Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015820
Monto de la Factura
₲ 1.121.250
Nro. Solicitud de Transferencia
92920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53050
Monto Contrato
₲ 20.849.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.827.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.827.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma