Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057751
Monto de la Factura
₲ 11.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
52/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55012
Monto Contrato
₲ 11.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.078.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.078.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235359
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/12-Adquisición de Equipos industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional