Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043807
Monto de la Factura
₲ 3.728.985
Nro. Solicitud de Transferencia
103897
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52831
Monto Contrato
₲ 17.545.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.685.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.685.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma