Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
106/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58318
Monto Contrato
₲ 15.287.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.731.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.731.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237089
Nombre de la Licitación
ADQUISSICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)