Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 1.893.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
106/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58318
Monto Contrato
₲ 15.287.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.731.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.731.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237089
Nombre de la Licitación
ADQUISSICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)