Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 1.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
429/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68170
Monto Contrato
₲ 12.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.670.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.670.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)