Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 264.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49393
Monto Contrato
₲ 19.549.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.592.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.592.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229471
Nombre de la Licitación
Adquisicicion de Productos Alimenticios - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)