Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036910
Monto de la Factura
₲ 14.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
59/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57653
Monto Contrato
₲ 14.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.580.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.580.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235025
Nombre de la Licitación
LCO 06/12 - Adq. de repuestos, baterías y cubiertas para vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional