Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56064
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53014
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)