Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004702
Monto de la Factura
₲ 56.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.148.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63657
Monto Contrato
₲ 112.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.791.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.791.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)