Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 1.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22908
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.688.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63009
Monto Contrato
₲ 49.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.923.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.923.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)