Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 112.368.300
Nro. Solicitud de Transferencia
88326
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.368.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55737
Monto Contrato
₲ 374.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.898.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.898.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1