Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0366856
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
125/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61497
Monto Contrato
₲ 15.643.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235024
Nombre de la Licitación
LCO No. 13/12 - Adquisición de Artículos de Ferretería y Electricidad
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional