Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112363
Monto de la Factura
₲ 12.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66793
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66449
Monto Contrato
₲ 86.796.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.570.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.570.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)