Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025325
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61956
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243055
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma