Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 9.431.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.431.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
022-2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52166
Monto Contrato
₲ 159.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.524.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.524.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233720
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR, CONFECCIONES Y TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1