Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027568
Monto de la Factura
₲ 48.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO FADLALA E HIJOS S.A.
RUC
80002475-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59571
Monto Contrato
₲ 98.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.678.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.678.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, HILOS, TELAS, CALZADOS, CAUCHOS Y GOMAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma