Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031435
Monto de la Factura
₲ 6.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122362
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57852
Monto Contrato
₲ 37.077.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.918.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.918.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)