Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001244
Monto de la Factura
₲ 3.801.750
Nro. Solicitud de Transferencia
110764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.801.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59730
Monto Contrato
₲ 3.948.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.755.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.755.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma