Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 42.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.092.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63358
Monto Contrato
₲ 42.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.028.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.028.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245138
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Hospitalarios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu