Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048326
Monto de la Factura
₲ 5.884.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.884.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62408
Monto Contrato
₲ 5.884.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.596.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.596.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233670
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Formularios y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)