Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52022
Monto Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.208.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.208.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)