Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003059
Monto de la Factura
₲ 9.670.950
Nro. Solicitud de Transferencia
39492
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.670.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68511
Monto Contrato
₲ 117.404.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.649.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.649.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242409
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles y papeleria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY