Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003405
Monto de la Factura
₲ 85.065.988
Nro. Solicitud de Transferencia
49960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.065.988
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51168
Monto Contrato
₲ 114.343.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.738.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.738.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238846
Nombre de la Licitación
ADUQISICION DE LUBRICANTES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3