Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 34.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.799.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48920
Monto Contrato
₲ 34.799.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.093.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.093.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1