Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005827
Monto de la Factura
₲ 2.772.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.772.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51433
Monto Contrato
₲ 10.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.165.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.165.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229400
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimento para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)