Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030835
Monto de la Factura
₲ 63.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61427
Monto Contrato
₲ 63.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.672.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.672.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242067
Nombre de la Licitación
CARTELES, APARATOS DE FAX PARA LOS SERVICIOS REGIONALES Y BALIZAS PARA VEHICULOS REGIONALES - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)