Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 26.438.587
Nro. Solicitud de Transferencia
109770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.438.587
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58490
Monto Contrato
₲ 317.263.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.426.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.426.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234456
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)