Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 25.852.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114443
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.852.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48505
Monto Contrato
₲ 64.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.463.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.463.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229352
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)