Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003429
Monto de la Factura
₲ 12.295.390
Nro. Solicitud de Transferencia
59409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.295.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61410
Monto Contrato
₲ 192.201.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.776.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.776.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243011
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para dependencias de IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)