Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 17.172.880
Nro. Solicitud de Transferencia
137269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.172.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61410
Monto Contrato
₲ 192.201.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.776.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.776.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243011
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para dependencias de IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)