Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0182027
Monto de la Factura
₲ 312.040
Nro. Solicitud de Transferencia
22044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59729
Monto Contrato
₲ 65.131.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.938.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.938.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma