Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005853
Monto de la Factura
₲ 37.648.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.648.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55446
Monto Contrato
₲ 318.621.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.664.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.664.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1