Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 60.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67508
Monto Contrato
₲ 60.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.201.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.201.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN Y CARPETAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)