Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 6.182.800
Nro. Solicitud de Transferencia
22665
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.182.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58683
Monto Contrato
₲ 101.990.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.785.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.785.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, HILOS, TELAS, CALZADOS, CAUCHOS Y GOMAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma