Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003780
Monto de la Factura
₲ 107.427.010
Nro. Solicitud de Transferencia
120929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.427.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59179
Monto Contrato
₲ 350.048.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.390.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.390.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1