Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059379
Monto de la Factura
₲ 23.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40304
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68521
Monto Contrato
₲ 75.869.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.150.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.150.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242409
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles y papeleria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY