Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018727
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60092
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51235
Monto Contrato
₲ 98.979.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.134.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.134.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)