Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 72.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.806.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52476
Monto Contrato
₲ 72.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.237.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.237.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)