Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029096
Monto de la Factura
₲ 44.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62662
Monto Contrato
₲ 44.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.527.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.527.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244868
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)