Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
63/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58463
Monto Contrato
₲ 71.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.083.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.083.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234291
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/12 - Reparaciones de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional