Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003610
Monto de la Factura
₲ 555.740
Nro. Solicitud de Transferencia
112124
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53009
Monto Contrato
₲ 112.937.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.642.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.642.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237517
Nombre de la Licitación
adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)