Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 95.768.250
Nro. Solicitud de Transferencia
135445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.768.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61984
Monto Contrato
₲ 319.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.820.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.820.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243327
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO AREA ALBERGUE INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)