Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 6.311.150
Nro. Solicitud de Transferencia
144535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.311.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62930
Monto Contrato
₲ 90.741.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.404.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.404.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma