Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040028
Monto de la Factura
₲ 16.474.650
Nro. Solicitud de Transferencia
93403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.474.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55091
Monto Contrato
₲ 107.013.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.202.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.202.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238820
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)