Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007578
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49042
Monto Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.695.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227874
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional