Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002594
Monto de la Factura
₲ 504.980
Nro. Solicitud de Transferencia
87241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51113
Monto Contrato
₲ 311.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.017.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.017.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)