Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002283
Monto de la Factura
₲ 1.789.240
Nro. Solicitud de Transferencia
112649
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
05-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51113
Monto Contrato
₲ 311.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.017.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.017.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)