Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005872
Monto de la Factura
₲ 604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53044
Monto Contrato
₲ 8.634.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.341.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)