Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 102.982.098
Nro. Solicitud de Transferencia
137276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.982.098
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO SANCHEZ
RUC
360361-0
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66172
Monto Contrato
₲ 419.179.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.466.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.466.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238389
Nombre de la Licitación
Demolición y Construccion de Nuevos Servicios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)